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老師,請問一下,這個(gè)之前留底的負(fù)數(shù)稅,去年外賬公司就抵扣過,幾個(gè)月沒有開票了,為啥這個(gè)負(fù)數(shù)的留底,還要繳納附加稅呢

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84784953| 提问时间:2023 06/01 10:06
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鄒老師
金牌答疑老师
职称:注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師
你好,留底的負(fù)數(shù)稅 ,這個(gè)是什么意思??
2023 06/01 10:09
84784953
2023 06/01 10:17
不是很清楚,為啥是負(fù)數(shù)
84784953
2023 06/01 10:17
就是這個(gè)-932.44的這個(gè)負(fù)數(shù),產(chǎn)生的附加稅
鄒老師
2023 06/01 10:18
你好,為啥是負(fù)數(shù),需要看增值稅申報(bào)表,才知道 具體原因的 通常是有留抵稅額。
84784953
2023 06/01 10:20
主表嗎,主表上沒有任何數(shù)據(jù)
鄒老師
2023 06/01 10:21
你好,是增值稅申報(bào)表的主表?
84784953
2023 06/01 10:36
主表上就是附加稅那塊有數(shù)據(jù),其他都是0
鄒老師
2023 06/01 10:37
你好,通常是有留抵稅額。 增值稅沒有留底,那附加稅計(jì)稅依據(jù)就不是負(fù)數(shù)啊
84784953
2023 06/01 11:07
那申報(bào)表上為啥是負(fù)數(shù)呢
84784953
2023 06/01 11:07
這種情況,怎么處理呢,老師
鄒老師
2023 06/01 11:07
你好,你是指附加稅的計(jì)稅依據(jù)負(fù)數(shù)??
84784953
2023 06/01 11:50
是的,不好意思老師,暫用你這么長時(shí)間
鄒老師
2023 06/01 11:50
你好,增值稅沒有留底,那附加稅計(jì)稅依據(jù)就不是負(fù)數(shù) (說明這里有錯(cuò)誤)
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