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1、甲企業(yè)（一般納稅人）2023年5月因管理不善發(fā)生意外事故，損失庫存當月外購的原材料金額32.7萬元（其中含運費金額2.7萬元，當時已取得一般納稅人開具的增值稅貨運專用發(fā)票），計算進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額以及所得稅前可以扣除的損失？ 老師，這道題應(yīng)該怎樣寫

84785015| 提問時間：2023 06/02 10:00
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好，進項稅額轉(zhuǎn)出數(shù)額=（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬*9% 所得稅前可以扣除的損失=（32.7萬—2.7萬）+（32.7萬—2.7萬）*13%+2.7萬+2.7萬*9%
2023 06/02 10:07
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