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問(wèn)題已解決
老師，我當(dāng)期無(wú)收入，進(jìn)項(xiàng)稅額需要在當(dāng)期增值稅申報(bào)表里填列嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，如果勾選了就要申報(bào)，先不勾選吧，留底了稅務(wù)會(huì)讓我們退稅
2023 06/03 17:57
84784968 
2023 06/03 18:00
那要是高鐵票做的進(jìn)項(xiàng)稅額，倒掛，這種情形呢？
84784968
2023 06/03 18:01
你的意思是不勾選才能認(rèn)證為留底稅額嗎？
廖君老師 
2023 06/03 18:06
您好，高鐵票這是計(jì)算抵扣的，還是在附表2里申報(bào)了，就在主表留抵里沒(méi)關(guān)系的，這個(gè)金額一點(diǎn)點(diǎn)，稅務(wù)不會(huì)打電話讓我們退稅
84784968
2023 06/03 18:09
我去年賬上做了高鐵票計(jì)算進(jìn)項(xiàng)，但是去年沒(méi)有往申報(bào)表里填。這怎么辦呢？
廖君老師
2023 06/03 18:13
您好，那去年我們的申報(bào)表和賬上是對(duì)不上了，那申報(bào)5月份時(shí)把這個(gè)計(jì)算的進(jìn)項(xiàng)申報(bào)一下
84784968
2023 06/03 18:15
哦，那問(wèn)題嚴(yán)重不，不過(guò)就100多元一點(diǎn)
廖君老師
2023 06/03 18:19
您好，不要緊的，5月份申報(bào)一下
84784968
2023 06/03 18:22
好的，謝謝老師。
廖君老師
2023 06/03 18:25
?親愛(ài)的，您太客氣了，祝您生活愉快！希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個(gè)五星好評(píng)~
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