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問題已解決
老師你看我這句話說的哪里有毛病沒哈，上期留底 借方余額是原來的進項多，可抵扣的，只有借方余才有留底退。貸方余額為負的，下期應繳的
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
貸方余額為負的，下期應繳的
這句不對
貸方余額，是下期需要交的
2023 06/03 23:08
84784986 
2023 06/03 23:29
那老師待抵扣進項稅額借方余額表示下期可抵扣的，貸方余額表示下期需要交的嗎？未交增值稅借方代表繳納的，貸方表示應該繳納的，老師這兩句話哪塊不對？
郭老師 
2023 06/03 23:48
待抵扣貸方是認證了可以抵扣的增值稅
其他的對
84784986
2023 06/04 10:55
老師我第一個問題就是上期留底，應該通過哪個科目在科目余額表里顯示呢？
郭老師
2023 06/04 10:57
你好，轉(zhuǎn)出未交增值稅或者是未交增值稅借方余額
84784986
2023 06/04 11:01
老師那什么情況下通過轉(zhuǎn)出未交增值稅提現(xiàn)？什么時候通過未交增值稅提現(xiàn)？應分情況嗎？
郭老師
2023 06/04 11:03
把進項和銷項分別結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面去，不做下一步他就不會在未交增值稅里面，然后看未轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額就可以的
如果你想要把轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)沒有余額，把它結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅
未交增值稅，在借方有余額就表示留底。
84784986
2023 06/04 11:04
是體現(xiàn)老師，不是“提現(xiàn)”打錯了
郭老師
2023 06/04 11:09
對的，是的，是體現(xiàn)的
84784986
2023 06/04 11:57
老師那應交稅費—未交增值稅就相當于應交稅費—應交增值稅 （借方表示繳納的，貸方表示應該繳納的。是這么理解嗎？）對嗎？
郭老師
2023 06/04 12:07
可以的可以這么做的
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