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問(wèn)題已解決
老師，我們是一般納稅人，居間人給我們介紹一單生意合同金額是27萬(wàn)，談好的是合同里27-20=7萬(wàn)算他的居間費(fèi)，但是所有的稅費(fèi)居間人得承擔(dān)，他現(xiàn)在準(zhǔn)備給我們開3%的個(gè)體戶專票，他還需要承擔(dān)哪些稅費(fèi)呢
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你好
增值稅3%附加稅6%個(gè)稅，你看一下它是什么征稅方式，如果是查賬征稅的，根據(jù)利潤(rùn)，利潤(rùn)表示，這個(gè)利潤(rùn)100萬(wàn)以內(nèi)的可以減半，這個(gè)是減半之前的
2023 06/05 12:50
84784987 
2023 06/05 13:22
老師，不是的，我是說(shuō)我們公司需要收他什么稅款，因?yàn)樗@拿走的7萬(wàn)我們算銷售額的，開了27萬(wàn)全票給客戶，其中7萬(wàn)他拿走了
郭老師 
2023 06/05 13:26
對(duì)方給你開發(fā)票，你就有抵扣了，你開的是什么業(yè)務(wù)的稅率是多少？然后你抵扣之后的算一下不就可以了。
84784987
2023 06/05 13:32
我們開的13%票出去的，他開3%的給我們
郭老師
2023 06/05 13:35
增值稅差額你就收10%
7萬(wàn)/1.3*10%
附加稅等于繳納的增值稅乘以6%。如果你是小型微利企業(yè)
企業(yè)所得稅。7/1.13-附加稅）*5%
84784987
2023 06/05 13:48
增值稅：70000/1.13=61946.9*0.1=6194.69
附加稅：6194.69*0.06=371.68
所得稅（一般25%）：61946.9-371.68=61575.22*0.25=15393.805
應(yīng)收他的稅費(fèi)：6194.69+371.68+15393.80=21960.17
老師，對(duì)嗎
郭老師
2023 06/05 13:52
可以的，可以這么做的。
84784987
2023 06/05 13:53
好的，謝謝老師
84784987
2023 06/05 13:54
老師，收到他的票，我怎么做分錄呢
郭老師
2023 06/05 13:56
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本、
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)，
貸銀行
84784987
2023 06/05 14:00
老師，居間費(fèi)記管理費(fèi)用和主營(yíng)業(yè)務(wù)成本都可以不，具體的區(qū)別在哪
郭老師
2023 06/05 14:04
好，與收入對(duì)應(yīng)的支出屬于成本。
郭老師
2023 06/05 14:04
后勤自己使用的做費(fèi)用里面。
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