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請問截止4月30日我的賬上科目余額為第一張圖左邊金額，右邊是5月份我實際繳納的金額，請問5月份實際繳納的增值稅金額20799.58元跟第二張圖金額一樣。但這個金額從賬上是怎么算出來的呢？我現(xiàn)在要怎么做賬才對呢？請教一下，謝謝！
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你好；? ?你公司有簡易計稅 和一般計稅 兩種方式的業(yè)務(wù)嗎??
2023 06/05 16:08
84785035 
2023 06/05 16:08
是的老師，有
meizi老師 
2023 06/05 16:11
簡易計稅? 單獨去看計提 應(yīng)交稅費=簡易計稅金額的貸方來繳納 ； 一般計稅部分? 應(yīng)交增值稅 =銷項稅- 進項稅 - 留抵進項稅 +進項稅轉(zhuǎn)出??
84785035
2023 06/05 16:13
那根上面的數(shù)據(jù)，請問我現(xiàn)在該怎么做賬呢？我是5月份接手的，截止4月30日余額是前面會計的數(shù)據(jù)。
meizi老師
2023 06/05 16:14
你好；? 你現(xiàn)在先去5月增值稅申報表里面去看看是否有留抵進項稅? ?；看期初留抵進項稅是否有 ； 在去看你? ?銷項稅和進項稅 是否有了? 或者你直接截圖5月申報表來看；? ? ?你是報5月增值稅金額嘛
84785035
2023 06/05 16:28
您好，申報表上面我有上傳圖片的，就是第二張圖。我看了申報表留抵進項稅額起初期末都沒有金額。我5月份已經(jīng)實際繳納的增值20799.58元，現(xiàn)在在做賬。5月份要到6月份申報交稅還沒有開始申報。
meizi老師
2023 06/05 16:33
你好1；? ? 你們是什么方面的業(yè)務(wù) ；我看看稅率 ； 看怎么算??
84785035
2023 06/05 16:34
按照這個公式：銷項-進項-留抵+進項轉(zhuǎn)出 =285394.29元。怎么可能還有欠這么多稅沒有繳納呢？
84785035
2023 06/05 16:35
申報表金額與賬上科目余額怎么都對不上。我現(xiàn)在怎么調(diào)整呢？
84785035
2023 06/05 16:37
我們勞務(wù)派遣公司，有簡易計稅5%，和一般計稅6%
meizi老師
2023 06/05 16:37
你好 ；你去看看4月里面 應(yīng)交的金額 是不是沒有繳納； 去看看繳納勤快
84785035
2023 06/05 16:39
你都沒有仔細看看我的圖和描述，4月份的稅已經(jīng)交了是在5月份交的，繳納的我只是還沒有做賬。
meizi老師
2023 06/05 16:44
你好；? ?我看了你的表格哈； 你圖片里面和表格里面都看了。? 計算出來? ?和你申報表的數(shù)據(jù)都不對? ?
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