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問題已解決
老師請(qǐng)問4月份到貨付款，5月份到發(fā)票，這樣子做憑證我覺得好像不對(duì)，前會(huì)計(jì)做的，幫我看看應(yīng)該怎么樣做
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啊，這個(gè)是車間使用的嗎？
2023 06/06 09:42
84784959 
2023 06/06 09:48
倉庫用的
84784959
2023 06/06 09:48
安裝攝像頭用的
郭老師 
2023 06/06 09:50
倉庫的應(yīng)該是管理費(fèi)用的，它和你車間沒有關(guān)系。直接做管理費(fèi)用里面。
84784959
2023 06/06 09:51
像這種不用暫估吧
郭老師
2023 06/06 09:52
你當(dāng)月發(fā)票沒有來的話，可以的，你收到了攝像頭，但是發(fā)票沒有可以暫估的，后期發(fā)票到了之后再紅沖暫估再做發(fā)票的。
84784959
2023 06/06 09:54
好的，謝謝你的耐心解答
84784959
2023 06/06 09:55
暫估的話是放什么科目原材料還是
84784959
2023 06/06 09:55
像這種我不想暫估可以嗎，直接付款的時(shí)候做一筆而已
郭老師
2023 06/06 09:56
你們買來是自己使用的嗎？如果自己使用的話，做管理費(fèi)用。
郭老師
2023 06/06 09:56
可以的，可以發(fā)票到的時(shí)候你再做。
84784959
2023 06/06 10:04
自己使用的倉庫用
郭老師
2023 06/06 10:06
好，那直接做管理費(fèi)用就可以。
84784959
2023 06/06 12:20
老師幫我看看，為什么資產(chǎn)負(fù)債表的存貨對(duì)不上科目余額表的余額，而且資產(chǎn)跟負(fù)債+所有者的差額剛好是制造費(fèi)用66713.27這個(gè)數(shù)，我有點(diǎn)懵，幫我理一下，謝謝老師
郭老師
2023 06/06 12:21
制造費(fèi)用應(yīng)該月末沒有余額，你應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本，然后再存貨里面的
制造費(fèi)用有余額的時(shí)候，在存貨里面它自動(dòng)取不了數(shù)據(jù)。
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