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增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料四，第一行本期實際抵減稅額怎么填（本期有金稅盤維護(hù)費(fèi)）
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同學(xué)你好
填寫本期抵減的稅額
2023 06/06 10:00
84785036 
2023 06/06 10:00
那期末余額就是0？
樸老師 
2023 06/06 10:09
都遞減完了就是零
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第12欄“稅額"1029.82。《加計抵減臺賬》上期第8欄‘期末可計提額”為-109.01元。
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本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為246.32元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”4926.48?！都佑嫷譁p臺賬》上期第9欄“期末可計提額”為-535.76元。
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詳細(xì)規(guī)則：
比對規(guī)則代碼：011022009
比對規(guī)則名稱：生產(chǎn)、生活性服務(wù)業(yè)加計抵減比對
比對規(guī)則內(nèi)容：本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列≤本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”*本期適用加計抵減率+《加計抵減臺賬》上期第8欄“期末可計提額”
比對結(jié)果：不通過
本期申報表《附列資料四》第8行“本期發(fā)生額”列為9674.28元，本期申報表《附列資料二》第12欄“稅額”64495.17?！都佑嫷譁p臺賬》上期第8欄“期末可計提額”為-1470.67元。
老師，增值稅申報的時候顯示這樣，是怎么回事啊
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增值稅及附加稅費(fèi)申報表附列資料（五）（一般納稅人適用）留抵退稅本期扣除額能不能抵減增值稅稅額
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