問(wèn)題已解決

老師您好哦們是勞務(wù)派遣公司，簡(jiǎn)易計(jì)稅，小規(guī)模納稅人，我們需要計(jì)提增值稅，和增值稅附加稅嗎？

84784981| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/07 16:04
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
同學(xué)您好，是的沒(méi)錯(cuò)，這 是要的
2023 06/07 16:06
84784981
2023 06/07 16:09
老師我用的是好會(huì)計(jì)軟件，增值稅的附加稅在結(jié)賬的時(shí)候自動(dòng)生成憑證自動(dòng)自提了，那應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅應(yīng)該怎樣計(jì)提呢？
易 老師
2023 06/07 16:12
同學(xué)您好，您好，借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：庫(kù)存商品
84784981
2023 06/07 16:17
老師，那我繳納的時(shí)候應(yīng)該怎樣做啊
84784981
2023 06/07 16:18
我之前開(kāi)完發(fā)票。就這樣做到，應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅里了
易 老師
2023 06/07 16:18
同學(xué)您好，借：應(yīng)交稅費(fèi)-XXX,貸：銀行存款
84784981
2023 06/07 16:21
我們是小規(guī)模。如果不交費(fèi)，貸方是不是可以走營(yíng)業(yè)外收入
易 老師
2023 06/07 16:28
同學(xué)您好，你好，可以的， 沒(méi)問(wèn)題
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