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請(qǐng)問老師,交第一季度的增值稅,有0.28元的滯納金,做賬的時(shí)候記營(yíng)業(yè)外支出嗎

84785017| 提问时间:2023 06/09 09:07
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玲老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
是的,計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出是對(duì)的。
2023 06/09 09:07
84785017
2023 06/09 09:12
請(qǐng)問老師,4月份的時(shí)候交了200多的企業(yè)所得稅,是補(bǔ)去年匯算清繳的錢數(shù),第一季度沒計(jì)提,4月份記賬的時(shí)候直接做費(fèi)用可以嗎
玲老師
2023 06/09 09:16
你好,需要補(bǔ)充計(jì)提的見以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)。
84785017
2023 06/09 09:21
我的賬套里沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目,我自己新增一個(gè)一級(jí)科目可以嗎,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 再借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 是這樣嗎
玲老師
2023 06/09 09:24
好,那您就直接用未分配利潤(rùn)科目。
84785017
2023 06/09 09:27
老師我是把以前年度損益調(diào)整全都換成 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎 ,分錄還是按照我的那么做,對(duì)嗎
玲老師
2023 06/09 09:30
好是的對(duì)的,這個(gè)分路對(duì)。
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