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問題已解決
老師，請問下我們是小規(guī)模納稅人設計服務，第一季度報稅有8萬塊錢未開票收入，已經(jīng)做賬報稅繳稅，會計做賬做在預收賬款，這個月要開票，那我做賬重新確認收入嗎？這樣賬務可實際就不相符，我這個月收入就要多確認8萬，利潤表也會多出八萬，報企業(yè)所得稅就多交8萬收入的稅，這個要怎么調了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學你好
對的
這個要確認收入
開發(fā)票就要確認收入
2023 06/09 15:52
84785024 
2023 06/09 15:54
那這個收入就要算在我這個季度的收入里面了？那我企業(yè)所得稅和增值稅上個季度已經(jīng)交了，這次再確認收入不就重復了嗎
樸老師 
2023 06/09 16:01
同學你好
收入做一次就可以
84785024
2023 06/09 16:03
是只做一次，但是我第二季度收入8萬塊會影響我繳納第二季度的企業(yè)所得稅金額，怎么辦
樸老師
2023 06/09 16:14
同學你好
你收入做一次為啥會影響呢
84785024
2023 06/09 16:36
我們是一個季度一報，上個季度已經(jīng)報了，收入是我手動加進去的，那我這個季度開票了系統(tǒng)肯定會彈出來我這個月開票收入就有這8萬塊，我應該怎么減掉了？而且我賬都結完了，要怎么調了
樸老師
2023 06/09 16:44
同學你好
按照發(fā)票來做就可以了
不會不一致呀
84785024
2023 06/09 16:51
老師，我是說我上個季度沒有開票，已經(jīng)報稅繳稅了，手動加上去的，現(xiàn)在開票了，系統(tǒng)會彈出來算在我這個季度收入里面，我要怎么解決
樸老師
2023 06/09 17:01
同學你好
按收入申報就可以了
84785024
2023 06/09 17:15
天哪，我都說到這個份上了還是沒能回答
樸老師
2023 06/09 17:18
你的未開票收入負數(shù)申報就可以呀
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