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問(wèn)題已解決
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您好，稍后為您解答
2023 06/11 17:56
84785036 
2023 06/11 19:23
拜托了，老師
新新老師 
2023 06/11 19:26
現(xiàn)在為您解答，實(shí)在不好意思，
新新老師
2023 06/11 19:57
同學(xué)，有一點(diǎn)我跟您確認(rèn)一下，題目中說(shuō)的是.采購(gòu)的棉花均收到供應(yīng)商開(kāi)具的增值稅普通發(fā)票，并選擇享受免稅農(nóng)產(chǎn)品優(yōu)惠政策，
這個(gè)免稅農(nóng)產(chǎn)品的優(yōu)惠政策是對(duì)供應(yīng)商的，供應(yīng)商銷(xiāo)售農(nóng)產(chǎn)品是免稅的，但是我們作為采購(gòu)商來(lái)說(shuō)，取得的普通發(fā)票無(wú)論是從小規(guī)模還是一般納稅人取得，均不得抵扣
新新老師
2023 06/11 19:57
也就是說(shuō)如果取得普通發(fā)票我們是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的
新新老師
2023 06/11 20:02
本題中主要是根據(jù)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的差異來(lái)計(jì)算增值稅，附加稅抵減額，而可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅均為0，
所以題目出錯(cuò)了。
84785036
2023 06/11 20:23
老師，如果這個(gè)空沒(méi)有是可以寫(xiě)0的
新新老師
2023 06/11 20:47
供應(yīng)商一：
進(jìn)項(xiàng)稅額0
附加稅抵減額0
所得稅抵減額2000*4000*25%=2000000
凈利潤(rùn)抵減額2000*4000*（1-25%）=6000000
供應(yīng)商二：
進(jìn)項(xiàng)稅額0
附加稅抵減額0
所得稅抵減額2000*4100*25%=2050000
凈利潤(rùn)抵減額2000*4100*（1-25%）=6150000
新新老師
2023 06/11 20:47
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