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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我們是商貿(mào)零售業(yè)，比如說(shuō)5月份，我們進(jìn)了一批貨，發(fā)票跟貨一起來(lái)的，5月份進(jìn)項(xiàng)夠了，用友系統(tǒng)就沒(méi)把這個(gè)發(fā)票入庫(kù)，但是實(shí)物入庫(kù)了，這個(gè)應(yīng)該怎么做賬
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你好，那你可以先不做賬了
2023 06/11 19:35
84785020 
2023 06/11 19:40
那這樣不是庫(kù)存對(duì)不上了，不坐的話
東老師 
2023 06/11 19:41
那你不入庫(kù)肯定是對(duì)不上的。
84785020
2023 06/11 19:43
倉(cāng)管員的erp系統(tǒng)已入庫(kù)，但是我們這邊進(jìn)項(xiàng)夠了，是不是不能做進(jìn)用友系統(tǒng)了
東老師
2023 06/11 19:45
對(duì)，你也可以入賬，就是不計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785020
2023 06/11 19:47
怎么入賬，入賬后下個(gè)月怎么做進(jìn)項(xiàng)稅額
東老師
2023 06/11 19:51
計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額，等認(rèn)證了以后，再?gòu)拇J(rèn)證轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額里面
84785020
2023 06/11 19:51
兩個(gè)分錄可以說(shuō)下嗎
東老師
2023 06/11 19:55
借庫(kù)存商品 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額 貸銀行存款
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額
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