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公司收到京東實付轉(zhuǎn)入一筆錢，沒有成本，只有人工工資，要怎么做賬呢？
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你好；? 這個轉(zhuǎn)入的錢是 你們的收入嗎；‘ 才好判斷借貸方科目的? ?’
2023 06/12 09:56
84784973 
2023 06/12 09:58
對，算收入，但是沒有貨物成本，只有人工工資
meizi老師 
2023 06/12 09:59
你好；? 借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入； 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅； 沒有成本發(fā)票 ； 你匯算調(diào)增；? 先按照人工記入主營業(yè)務(wù)成本? ?
84784973
2023 06/12 10:02
按人工計入成本需要什么票據(jù)么？而且這個工資還要計提管理費用么？
meizi老師
2023 06/12 10:05
你好；? ? 你們自己員工提供工資表和考勤表即可； 2.? ? 行政管理部門的人員記入管理費用??
84784973
2023 06/12 10:16
老師你看下是這樣做分錄么：收到貨款125000，借：銀行存款125000，貸：主營業(yè)務(wù)收入：123762.38，應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅：1237.62，計提和發(fā)放工資，借：管理費用57000，貸：應(yīng)付職工薪酬：57000，借：應(yīng)付職工薪酬：57000，貸銀行存款：57000，做到這里成本就相當(dāng)于費用了，月底還要在做成本結(jié)轉(zhuǎn)么？
meizi老師
2023 06/12 10:17
你好1；? 要做成本哦 ； 你們屬于服務(wù)類的公司 嗎??
84784973
2023 06/12 10:20
就是直播賣貨的，但是我們不用發(fā)貨，只負(fù)責(zé)直播下單，那成本要怎么做呢
meizi老師
2023 06/12 10:22
你好；? 那你成本主要是 人員工資 ； 直播的設(shè)備折舊額 以及房屋租賃費 和水電費 記入成本?
84784973
2023 06/12 10:38
要怎么做分錄呢？你說的這些設(shè)備折舊房租水電我都計入費用了，要怎么結(jié)轉(zhuǎn)成成本？’
meizi老師
2023 06/12 10:40
借主營業(yè)務(wù)成本-折舊費； -工資 -水電費- 租賃費 貸銀行存款 ； 應(yīng)付職工薪酬-工資 - 累計折舊 ； 正常這樣做； 調(diào)整的話；? 貸方做管理費用即可?
84784973
2023 06/12 10:53
有類似實操練習(xí)可以看下么
meizi老師
2023 06/12 10:57
這個實操沒有專門的； 你可以參考服務(wù)業(yè)的實操思路去學(xué)習(xí)??
84784973
2023 06/12 11:00
好的，謝謝，我去看看
84784973
2023 06/12 11:06
老師，你說的結(jié)轉(zhuǎn)成本是像這筆分錄這樣做么？每個月月底做這筆分錄是么
meizi老師
2023 06/12 11:06
不客氣的； 希望能幫到你； 滿意請給予評價?
84784973
2023 06/12 11:13
老師如果不做這筆成本結(jié)會怎么樣呢？我前期那些都只是做費用，沒有做這筆成本結(jié)轉(zhuǎn)
meizi老師
2023 06/12 11:17
你好； 不結(jié)轉(zhuǎn)； 收入和成本不配比； 怕稅務(wù)局那邊有風(fēng)險的??
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