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问题已解决
一般納稅人電氣公司，外賬是請的代賬公司在做，內賬好幾年都沒做過，而且發(fā)生的業(yè)務大多數都是股東私卡在收付款，（收到的工程款甲方對公轉賬給公司，然后股東轉到私人卡進行支付公司一些費用），現在需要把以前賬都整理起來，以后規(guī)范化，例如:①電氣公司承包一個工程，這期間發(fā)生所有費用都是股東張三墊付，后來公司收到了工程款（合同款500萬，本次收到工程款20萬)，股東張三又從對公賬戶轉到他個人銀行卡20萬，后來又需要支付費用，股東張三又從個人銀行卡墊付支付公司的費用，如此反復業(yè)務往來，請問如何進行賬務處理？如何核對出公司到底欠股東張三多少錢？謝謝老師
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你好 ； 那你要里一個明細表才行的；? 個人代收了多少 ； 實際是什么業(yè)務 ； 代付了多少? ； 還有多少余額； 你要理清楚這個； 你才能去判斷? 到底是欠了錢還是什么情況
2023 06/13 10:16
84784947 
2023 06/13 10:38
老師，股東張三自己記錄了一個明細賬，現在是根據他登記的明細賬，付款回單，原始憑證，都逐筆入賬，一直都是他墊付的款，個人代付＞人人代收款，如果是從對公賬戶轉到個人，借什么貸什么？然后個人代付設備款，借什么貸什么？
meizi老師 
2023 06/13 10:39
你好1；? ? ?借其他應收款 貸銀行存款 ； 借固定資產； 進項稅貸其他應收款??
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