問(wèn)題已解決

去年一次銷(xiāo)售費(fèi)用做錯(cuò)了，今年才發(fā)現(xiàn)，需要更正過(guò)來(lái)，請(qǐng)問(wèn)是先紅沖錯(cuò)誤分錄然后做正確分錄嗎？需要調(diào)整以前年度損益嗎？

84785019| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！是的。就是這樣做。是金額錯(cuò)了嗎
2023 06/13 15:03
84785019
2023 06/13 15:06
就是金額做錯(cuò)了，需要調(diào)整以前年度損益嗎？
宋生老師
2023 06/13 15:12
你好，是的，正規(guī)的做法是要調(diào)整以前年度損益。
84785019
2023 06/13 15:13
請(qǐng)問(wèn)下分錄怎么做呢，我需要更正企業(yè)所得稅匯算清繳嗎？
宋生老師
2023 06/13 15:14
你好是的，是要更正匯算 具體的分錄，要看你之前是怎么做的分錄
84785019
2023 06/13 15:17
之前是 借 銷(xiāo)售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款
宋生老師
2023 06/13 15:25
你好，你現(xiàn)在是要補(bǔ)做還是要沖減
84785019
2023 06/13 15:28
之前的金額做小了，正確的金額要大些
宋生老師
2023 06/13 15:33
借 以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)付賬款
84785019
2023 06/13 15:35
能不能直接紅沖，然后做對(duì)的分錄呢？
宋生老師
2023 06/13 15:39
你好操作也是可以這樣操作，但是不正規(guī)。
84785019
2023 06/13 15:51
需要做 借利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸 以前年度損益這筆分錄嗎？
宋生老師
2023 06/13 15:53
你好，是的，是要做這一筆的。
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