問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅和應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-應(yīng)交、應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交，這幾個(gè)科目借貸方有什么勾稽關(guān)系嗎？各表示什么

84785041| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 15:37
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果是銷(xiāo)項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，結(jié)轉(zhuǎn)分錄是 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）， 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅），借方代表留抵稅額，貸方代表應(yīng)納稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，借方代表實(shí)際繳納，貸方代表結(jié)轉(zhuǎn)的需要繳納的金額 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交，沒(méi)有這樣的科目??
2023 06/13 15:38
84785041
2023 06/13 15:55
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -應(yīng)交 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -上年未交 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -抵減稅 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -預(yù)繳 ? ? ? ? ? ? ? ? ? -檢查調(diào)整
84785041
2023 06/13 15:56
老師，你看科目可以這樣設(shè)置嗎
鄒老師
2023 06/13 15:56
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅-已交，沒(méi)有這樣的科目?? 你這樣設(shè)置科目，是錯(cuò)誤的?
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