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老師，做了預(yù)付賬款，未回發(fā)票，本月是否可做預(yù)提成本，具體分錄如何做？

84785044| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/13 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體是預(yù)付的什么款項(xiàng)？?
2023 06/13 17:09
84785044
2023 06/13 17:10
文化公司，預(yù)付制作費(fèi)，要做成本里
鄒老師
2023 06/13 17:11
你好，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款—暫估?
84785044
2023 06/13 17:51
可是我支付時(shí)做的，借預(yù)付賬款，貸:銀行存款
84785044
2023 06/13 17:51
為什么要做應(yīng)付賬款呢？
鄒老師
2023 06/13 17:52
你好，暫估成本，不受預(yù)付款的影響啊?
84785044
2023 06/13 18:01
老師，那就是先做暫估，票來(lái)了，怎么沖暫估，借:應(yīng)付賬款～暫估? ? ?貸什么
鄒老師
2023 06/13 18:02
你好，票來(lái)了，做之前暫估入賬的相反分錄（這個(gè)就是沖暫估）
84785044
2023 06/13 18:06
做完相反分錄，再做正常的對(duì)嗎？借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:預(yù)收賬款
鄒老師
2023 06/13 18:07
你好，正常分錄，貸方不會(huì)是預(yù)收賬款啊?
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