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固定資產金額91902.65 3月份入賬7月份賣出 因為沒有減固定資產 現(xiàn)在要補稅 請問怎么核算
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你好，你之前有做購進，計提折舊分錄嗎？?
2023 06/14 16:43
84785012 
2023 06/14 16:46
稅務局讓調整報表 按照9190.30補稅
鄒老師 
2023 06/14 16:47
麻煩先給個正面回復，好嗎
84785012
2023 06/14 16:48
有的折舊了4個月
鄒老師
2023 06/14 16:49
你好，那就做固定資產處置分錄，補做相應申報
借：固定資產清理 ，?累計折舊 ?，?貸：固定資產
借：銀行存款等科目???，貸：固定資產清理?， 應交稅費—應交增值稅 ?
借：資產處置損益?，??貸：固定資產清理（或相反分錄）
84785012
2023 06/14 16:56
怎么算出來的
鄒老師
2023 06/14 16:58
你好，那就做固定資產處置分錄，補做相應申報
借：固定資產清理 （差額），?累計折舊 （計提的折舊） ，?貸：固定資產（原值）
借：銀行存款等科目? （含稅處置價款） ，貸：固定資產清理（不含稅處置價款） ， 應交稅費—應交增值稅 ?
借：資產處置損益?，??貸：固定資產清理? ?不含稅處置價款—（原值—折舊）
84785012
2023 06/14 17:17
算不出來9190.30
鄒老師
2023 06/14 17:18
你好
借：固定資產清理 （差額），?累計折舊 （計提的折舊） ，?貸：固定資產（原值）
借：銀行存款等科目? （含稅處置價款） ，貸：固定資產清理（不含稅處置價款） ， 應交稅費—應交增值稅 ?
借：資產處置損益?，??貸：固定資產清理? ?不含稅處置價款—（原值—折舊）
具體是哪個金額不明白呢？?
84785012
2023 06/14 17:25
怎么都算不出來9190.30
鄒老師
2023 06/14 17:27
你好，你提供的圖片，根本沒有?9190.30? 這個數(shù)據(jù)啊?
84785012
2023 06/14 17:28
對啊 我這樣算出不來 才問怎么可以算出來 怎么做賬 讓后我去調報表
鄒老師
2023 06/14 17:30
你好，需要問稅局方面，9190.30 是如何計算而來的
84785012
2023 06/14 17:35
算出來這個數(shù) 如何做賬 調報表那
鄒老師
2023 06/14 17:36
你好，需要問稅局方面，9190.30 是如何計算而來的
（是針對這個回復有什么疑問嗎）
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