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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年借方的其它應(yīng)付款接下來(lái)拿不到發(fā)票了，我準(zhǔn)備調(diào)整了，借利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)貸其它應(yīng)付款
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
可以的，可以這么做的。
2023 06/15 08:36
84785026 
2023 06/15 08:40
到明年匯算哪張表需要再調(diào)整下
郭老師 
2023 06/15 08:41
你好，不需要調(diào)整了，你這個(gè)不影響利潤(rùn)。
84785026
2023 06/15 08:45
不影響2023年利潤(rùn)那影響以前年度的利潤(rùn)嗎
郭老師
2023 06/15 08:47
是的，影響以前年度的，但是影響以前年度的，你也沒(méi)有抵扣所得稅。
匯算清繳不需要調(diào)整
84785026
2023 06/15 08:49
不太明白抵扣所得稅
郭老師
2023 06/15 08:53
你好，你這個(gè)利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)在稅前扣除了嗎？預(yù)繳的時(shí)候。
郭老師
2023 06/15 08:53
因?yàn)樗辉诶麧?rùn)表里面，你都是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)申報(bào)所得稅，不是嗎。
84785026
2023 06/15 12:46
老師，負(fù)數(shù)發(fā)票備注寫什么
郭老師
2023 06/15 12:50
紅沖某某業(yè)務(wù)收入。
84785026
2023 06/15 15:17
老師這個(gè)怎么結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2023 06/15 15:23
借應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
2023 06/15 15:23
那個(gè)已交稅金是什么業(yè)務(wù)的？
84785026
2023 06/15 15:30
就是上月申報(bào)增值稅的，月初去打印的回單
郭老師
2023 06/15 15:32
這個(gè)是繳納的嗎？你再做一個(gè)借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅，貸應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金。
84785026
2023 06/15 15:39
每個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)成本后面是不是必須要結(jié)轉(zhuǎn)這個(gè)增值稅到下個(gè)月，結(jié)轉(zhuǎn)后借貸都沒(méi)有余額嗎
郭老師
2023 06/15 15:44
你好，一般是按月結(jié)轉(zhuǎn)，你也可以按年結(jié)轉(zhuǎn)，也有些他不結(jié)轉(zhuǎn)的老會(huì)計(jì)，一般他就不接磚，都帶著余額。
郭老師
2023 06/15 15:44
轉(zhuǎn)了以后核對(duì)的時(shí)候你也方便
84785026
2023 06/15 15:48
轉(zhuǎn)出未交這個(gè)數(shù)據(jù)怎么算的
郭老師
2023 06/15 15:49
銷項(xiàng)稅額減進(jìn)項(xiàng)稅額加進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出減上期留底
簡(jiǎn)單說(shuō)，就是你需要繳納的增值稅
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