問(wèn)題已解決

老師早上好！請(qǐng)問(wèn)一下我公司4月銷售商品發(fā)票未開(kāi)，在繳納4月份增值稅的時(shí)候是否按未開(kāi)票收入填列繳納增值稅。但是客戶5月份要求開(kāi)票，我5月份繳納增值稅的時(shí)候是不是應(yīng)該把已開(kāi)票金額沖減呢？還是該如何處理呢？

84784996| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/16 10:04
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好；? ? 可以的；? 先走未開(kāi)具發(fā)票欄次去報(bào)稅的 ；要求開(kāi)票 紅沖無(wú)票收入? ；在未開(kāi)具發(fā)票欄次寫負(fù)數(shù)金額； 在開(kāi)票欄次寫金額即可
2023 06/16 10:05
84784996
2023 06/16 10:36
請(qǐng)問(wèn)一下在未開(kāi)票欄寫負(fù)數(shù)金額這樣會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
meizi老師
2023 06/16 10:40
你好；? 這個(gè)是真實(shí)的不會(huì)的 ；??
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