当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,從代賬公司接來的賬,制造費(fèi)用借方在今年5月還有余額,一查是去年8月的,現(xiàn)在怎么調(diào)平
FAILED
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
你好;? 那你8月的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn); 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 ;? 然后在看是否平衡?
2023 06/19 09:14
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785024 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/19 09:17
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方的余額又怎么調(diào)
FAILED
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/19 09:21
你好; 借方的余額 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? 怎么會(huì)在借方; 正常是貸方有約才對的? ;是不是做錯(cuò)了科目??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785024 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/19 09:27
是代賬公司做的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)想把它調(diào)平
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/19 09:28
你好 ; 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去 ;然后 在去結(jié)平;轉(zhuǎn)? ?營業(yè)外支出? ?、金額不大;就這樣做??
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/4.jpg)
84785024 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2023 06/19 09:29
感謝老師,
![](https://pic1.acc5.cn/009/94/28/94_avatar_middle.jpg?t=1714035575)
meizi老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2023 06/19 09:30
不客氣的; 希望能幫到你;? 其他欄次的金額也得核實(shí)下;? 注意下處理即可??
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)