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老師,從代賬公司接來的賬,制造費(fèi)用借方在今年5月還有余額,一查是去年8月的,現(xiàn)在怎么調(diào)平

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84785024| 提问时间:2023 06/19 09:14
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meizi老師
金牌答疑老师
职称:中級會(huì)計(jì)師
你好;? 那你8月的時(shí)候沒有結(jié)轉(zhuǎn); 補(bǔ)結(jié)轉(zhuǎn)到生產(chǎn)成本 ;? 然后在看是否平衡?
2023 06/19 09:14
84785024
2023 06/19 09:17
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借方的余額又怎么調(diào)
FAILED
meizi老師
2023 06/19 09:21
你好; 借方的余額 進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出;? 怎么會(huì)在借方; 正常是貸方有約才對的? ;是不是做錯(cuò)了科目??
84785024
2023 06/19 09:27
是代賬公司做的,我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)想把它調(diào)平
meizi老師
2023 06/19 09:28
你好 ; 你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 借方去 ;然后 在去結(jié)平;轉(zhuǎn)? ?營業(yè)外支出? ?、金額不大;就這樣做??
84785024
2023 06/19 09:29
感謝老師,
meizi老師
2023 06/19 09:30
不客氣的; 希望能幫到你;? 其他欄次的金額也得核實(shí)下;? 注意下處理即可??
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