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老師請(qǐng)問一下,公司像法人借款發(fā)展業(yè)務(wù),以現(xiàn)金形式借的,分錄借:庫存現(xiàn)金,貸:其他應(yīng)付款(法人名字),后期其他應(yīng)付款,這筆一直在科目余額的貸方金額目前都10多萬了,要怎么處理好呢?

84785026| 提问时间:2023 06/19 21:54
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你們看一下賬戶里面有錢嗎?有錢的還錢。
2023 06/19 21:55
84785026
2023 06/19 21:59
對(duì)公戶理面沒有錢
郭老師
2023 06/19 21:59
那你就先掛賬就行了,沒法還錢
84785026
2023 06/19 22:01
我是不是應(yīng)該做一筆借:其他應(yīng)付款,貸:庫存現(xiàn)金,通過現(xiàn)金方式還款,讓她給公司寫個(gè)收據(jù)
84785026
2023 06/19 22:03
可以這樣處理嗎?老師
郭老師
2023 06/19 22:44
但是你帳上有庫存現(xiàn)金嗎?如果沒有的話,你庫存現(xiàn)金會(huì)出現(xiàn)附屬余額的。
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