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不要做借主營業(yè)務(wù)成本貸合同施工-合同成本嗎

需要做，需要轉(zhuǎn)到成本里呀

那為什么這筆導(dǎo)致總資產(chǎn)和負(fù)債所有者權(quán)益不相等正好相差這筆金額

那你看看你是不是報(bào)表公式的問題呢？

老師請(qǐng)問我們是做鋼結(jié)構(gòu)加工的，但一個(gè)項(xiàng)目上通風(fēng)這塊是找別人做的，我們開票出去都是開鋼結(jié)構(gòu)的，這個(gè)做工程施工-合同成本對(duì)不對(duì)

對(duì)，就是記錄到這個(gè)里面

老師上面我問的那個(gè)這個(gè)月不結(jié)轉(zhuǎn)下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)不行嗎？

你下個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的話也可以

我這個(gè)月沒有結(jié)轉(zhuǎn)，所以導(dǎo)致資產(chǎn)總額和負(fù)債所有者權(quán)益不相等

不一致的話，那你就把成本結(jié)轉(zhuǎn)了

還是直接這一筆這個(gè)月就不做下個(gè)月再做

報(bào)表要是平的 下月做也行

好的，因?yàn)榭钜彩窍聜€(gè)月付出去的，稅這個(gè)月也沒抵扣，只是發(fā)票這個(gè)月來了

可以，你下個(gè)月再轉(zhuǎn)也沒問題