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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
郭老師在嗎？前面的問(wèn)題還有點(diǎn)不清楚
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在
具體的什么問(wèn)題？
2023 06/20 10:51
84785001 
2023 06/20 10:53
現(xiàn)在檢查憑證又發(fā)現(xiàn)重復(fù)入賬，因?yàn)榘l(fā)票隔年才得，所以搞亂了，是職工工傷保險(xiǎn)，怎么處理呢
郭老師 
2023 06/20 10:54
借管理費(fèi)用社保代應(yīng)職工薪酬社保借應(yīng)付職工薪籌社保貸銀行放款，這兩個(gè)分錄寫重復(fù)了嗎？
84785001
2023 06/20 10:56
是2021年12月入了一次，2022年1月又入一次，是交給保險(xiǎn)公司的保險(xiǎn)，不是交給社保局
郭老師
2023 06/20 10:59
你好，當(dāng)時(shí)做的是福利費(fèi)的嗎？
郭老師
2023 06/20 10:59
你哭了，所得睡了沒(méi)有？
郭老師
2023 06/20 10:59
扣了所得稅了沒(méi)有，剛才打錯(cuò)了。
84785001
2023 06/20 11:01
是當(dāng)做開(kāi)辦費(fèi)，2022年9月才全部轉(zhuǎn)成管理費(fèi)
郭老師
2023 06/20 11:03
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸以前年度損益調(diào)整
匯算清繳的時(shí)候納稅調(diào)增，當(dāng)時(shí)抵扣了沒(méi)有？
84785001
2023 06/20 11:13
抵扣了的
郭老師
2023 06/20 11:14
你匯算青椒納稅調(diào)燈就可以的。
84785001
2023 06/20 11:14
這種保險(xiǎn)不落到各個(gè)人的，如果辭職，他的保險(xiǎn)就是后面招來(lái)的人享受
郭老師
2023 06/20 11:15
這個(gè)能落到個(gè)人的頭上，意外保險(xiǎn)的話，需要交個(gè)稅。
84785001
2023 06/20 11:15
我是作為開(kāi)辦費(fèi)～保險(xiǎn)費(fèi)
郭老師
2023 06/20 11:16
開(kāi)辦費(fèi)，福利費(fèi)，這個(gè)應(yīng)該全額調(diào)增的，不允許抵扣。雖然做了開(kāi)辦費(fèi)，但是他也是不允許抵扣的，和營(yíng)業(yè)期是一樣的。
郭老師
2023 06/20 11:16
讓你做重復(fù)了。更不應(yīng)該抵。
84785001
2023 06/20 11:43
之前做的那個(gè)是抵扣了，這個(gè)再做就是要調(diào)增的，那么怎么做分錄呢？不能落到每個(gè)人，落到后后面進(jìn)的人就不能享受
郭老師
2023 06/20 11:44
借銀行
貸應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
借應(yīng)付職工薪酬福利費(fèi)，
貸以前年度損益調(diào)整
84785001
2023 06/20 11:46
之前入的是開(kāi)辦費(fèi)，現(xiàn)在就按照你這個(gè)入，是嗎？摘要那里要注明重得記錄嗎？
郭老師
2023 06/20 11:47
是的，紅沖公共業(yè)務(wù)就可以。
郭老師
2023 06/20 11:47
對(duì)的，是的，紅沖某某業(yè)務(wù)就可以的。
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