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對(duì)方往我們公戶打款10000元,我們開(kāi)專用發(fā)票給對(duì)方,怎么做賬,沒(méi)有實(shí)際業(yè)務(wù),涉及稅額的會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě),內(nèi)賬,只是為了收這筆錢開(kāi)的票

84785004| 提问时间:2023 06/23 16:45
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小菲老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué),你好 內(nèi)賬的話 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款
2023 06/23 16:47
84785004
2023 06/23 16:50
老師,發(fā)票上的稅率怎么處理
84785004
2023 06/23 16:50
稅額怎么做會(huì)計(jì)分錄
小菲老師
2023 06/23 16:50
同學(xué),你好 內(nèi)帳,不處理稅率
84785004
2023 06/23 17:02
可是是專票,要繳納增值稅
84785004
2023 06/23 17:04
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額這個(gè)科目要寫(xiě)稅額,那對(duì)應(yīng)的借方應(yīng)該寫(xiě)什么科目
小菲老師
2023 06/23 17:08
同學(xué),你好 你是內(nèi)帳,你的內(nèi)帳是需要做增值稅嗎?? 如果是的,那就要體現(xiàn) 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2023 06/23 17:10
是收款1萬(wàn),開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)金額也是1萬(wàn),但我們是一般納稅人,而且開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票
84785004
2023 06/23 17:11
那稅額的8千多怎么處理
小菲老師
2023 06/23 18:53
那稅額的8千多怎么處理 稅費(fèi)怎么會(huì)有8千?
84785004
2023 06/23 18:54
講錯(cuò)了,8百多
小菲老師
2023 06/23 19:27
同學(xué),你好 800多的稅額放在,應(yīng)交稅費(fèi)里
84785004
2023 06/23 20:25
對(duì)應(yīng)借方科目是什么
小菲老師
2023 06/23 20:37
借:銀行存款 貸:其他應(yīng)付款 應(yīng)交稅費(fèi)
84785004
2023 06/23 20:47
老師,我的意思是,接銀行存款1萬(wàn)了,其他已付款1萬(wàn)了,這個(gè)稅額是因?yàn)殚_(kāi)票產(chǎn)生的,為了轉(zhuǎn)1萬(wàn),所以開(kāi)了價(jià)稅合計(jì)的1萬(wàn)元
小菲老師
2023 06/24 08:44
同學(xué),你好 我理解你的意思,做賬就是這么做的
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