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問題已解決
老師，公司有留抵稅額，增值稅申報(bào)表的留抵和科目余額表的留抵不一樣，您幫我看下哪里錯(cuò)了，怎么調(diào)賬，這個(gè)是4月份的申報(bào)。
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你好 ； 你原來留抵進(jìn)項(xiàng)稅 應(yīng)該是多少金額； 你是不是 增值稅明細(xì)賬科目 沒有做結(jié)轉(zhuǎn) ； 你 明細(xì)科目先檢查下；是否全部做結(jié)轉(zhuǎn)科目沒有??
2023 06/25 08:56
84784995 
2023 06/25 09:03
公司以前帶記賬，這個(gè)是之前會(huì)計(jì)做的，3月份0申報(bào)，4月份銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，有留抵不用繳納增值稅，老師說不用做賬，我沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)分錄
meizi老師 
2023 06/25 09:03
你要做下結(jié)轉(zhuǎn)分錄； 去看看 你 截止到4月還有多少留抵進(jìn)項(xiàng)稅金額； 和你申報(bào)表的金額是否一致?
84784995
2023 06/25 09:08
怎么結(jié)轉(zhuǎn)，我不明白，您告訴我下分錄。增值稅申報(bào)表留抵是和科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)一致，還是留抵稅額一致。
meizi老師
2023 06/25 09:08
你好； 你現(xiàn)在還有哪些明細(xì)科目； 分別金額是好多； 才好判斷怎么結(jié)轉(zhuǎn)??
84784995
2023 06/25 09:15
應(yīng)交稅費(fèi)下面有應(yīng)交增值稅，未交增值稅，留抵這3個(gè)
meizi老師
2023 06/25 09:16
那你留抵進(jìn)項(xiàng)稅? 結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅借方去 ； 在去看看未交增值稅? 是借方還是貸方余額??
84784995
2023 06/25 09:17
我算了下，報(bào)表的留抵和增值稅申報(bào)表就差280，是不是就是未交增值稅的280啊。
meizi老師
2023 06/25 09:18
你好； 這個(gè)去看看你的稅盤費(fèi) 這個(gè)是不是有280的 ； 你申報(bào)錯(cuò)誤了或者是做賬科目錯(cuò)誤了? ?
84784995
2023 06/25 09:18
未交增值稅借方280，這個(gè)是公司多交的
meizi老師
2023 06/25 09:19
你好 ； 那就是留抵進(jìn)項(xiàng)稅部分的 ； 你去看看你申報(bào)表留抵進(jìn)項(xiàng)稅包括這個(gè)280元金額沒有? ?
84784995
2023 06/25 09:21
代記賬會(huì)計(jì)3月份交接的，給我的時(shí)候就有未交增值稅借方280，我也不清楚怎么回事
meizi老師
2023 06/25 09:22
你好； 去看看 截止到3月時(shí)候 ；你去看看? ?留抵的進(jìn)項(xiàng)稅和你申報(bào)表一致不； 如果一致； 說明你4月的數(shù)據(jù)就有問題； 就得查4月的數(shù)據(jù)問題?
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