問(wèn)題已解決

你好，我賬上的增值稅留抵稅額與申報(bào)表上的留抵稅額不一致，這是為什么？

84785036| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/31 15:38
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徐悅
金牌答疑老師
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你好，你需要查下，每月入賬的，跟申報(bào)的是不是一樣，先找出問(wèn)題
2022 03/31 15:39
84785036
2022 03/31 16:23
那，比如說(shuō)，2月底的留抵稅額是30000元，而3月的銷項(xiàng)稅額是26000元，那在3月的留抵稅額是4000元，對(duì)嗎？在3月沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額
徐悅
2022 03/31 16:23
對(duì)，是這樣的，沒(méi)問(wèn)題
84785036
2022 03/31 16:26
申報(bào)后，留抵稅額已經(jīng)少26000元，我還需要做會(huì)計(jì)分錄嗎？
徐悅
2022 03/31 16:31
這個(gè)不需要做分錄，系統(tǒng)自動(dòng)抵減
84785036
2022 03/31 16:33
留抵的沒(méi)有做分錄，那為什么我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額余額跟申報(bào)表上的留抵稅額余額不一致呢？
徐悅
2022 03/31 16:49
進(jìn)項(xiàng)稅額是累計(jì)數(shù)，留抵稅額是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)稅額的金額
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