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建筑業(yè)，異地預(yù)交增值稅，會計分錄
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借應(yīng)交稅費，預(yù)交增值稅貸，銀行存款。
2023 06/25 15:02
84784992 
2023 06/25 15:18
月底怎么處理呢？？
怎么結(jié)轉(zhuǎn)？
84784992
2023 06/25 15:19
會不會月底應(yīng)該稅費余額和我實際應(yīng)該交的不一樣？
玲老師 
2023 06/25 15:23
你好。期末結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅里面。
玲老師
2023 06/25 15:23
你好，這個是預(yù)交的。不是企業(yè)實際需要真正交的，總的金額是預(yù)交的。
84784992
2023 06/25 15:29
比如一共銷項1000，我異地預(yù)交了200，我認證了700，我后期繳納100，
84784992
2023 06/25 15:32
我看了，后期預(yù)交的沒有結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅，是自己編制嗎
玲老師
2023 06/25 15:37
因為期末要做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄，所以要轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅科目。
玲老師
2023 06/25 15:37
然后貸方未交的增值稅就屬于你應(yīng)交未交的。
84784992
2023 06/25 16:45
借應(yīng)交稅費-預(yù)交稅款 ?貸銀行
月底 ?借應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 ?貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交稅費
84784992
2023 06/25 16:45
對嗎
老師好
玲老師
2023 06/25 16:56
對 這樣是對的 對對?
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