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問題已解決
老師你好，我想問一下小規(guī)模納稅人確認(rèn)勞務(wù)派遣收取的賬務(wù)處理里面的科目：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅，三級科目應(yīng)該是什么，我發(fā)現(xiàn)我用的財務(wù)軟件設(shè)置的科目應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅下面還有三級明細(xì)
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小規(guī)模是不需要三級科目的就到二級科目。
2023 06/26 15:47
84785026 
2023 06/26 15:49
因?yàn)槲业呢攧?wù)軟件到了三級
玲老師 
2023 06/26 15:53
如果你沒法選擇到二級，那你就選擇到三級。
84785026
2023 06/26 17:45
選擇到三級的話，應(yīng)該是選哪一個呢？
玲老師
2023 06/26 17:46
你好，就是選到銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額。
玲老師
2023 06/26 17:46
你好，就是選到銷項(xiàng)稅額
沒有進(jìn)項(xiàng) 這個寫錯了?
84785026
2023 06/27 09:05
好的，謝謝老師，我還想問一下補(bǔ)發(fā)工資的時候先把個人部分的公積金和社保先在工資里面扣除了再發(fā)放的，然后社保公積金是以后補(bǔ)繳的，那我可以在計提社保公積金個人的時候記其他應(yīng)收款嗎
玲老師
2023 06/27 09:13
工資是正常計提，然后個人的社保這些是發(fā)工資的時候扣下來，計入其他應(yīng)付款，然后再交到社保局。
玲老師
2023 06/27 09:13
要是先交的社保后發(fā)的工資，只有其他應(yīng)收款就對。
84785026
2023 06/27 09:47
那就是我這種后補(bǔ)繳社保的一定要計入其他應(yīng)付款才是對的是嗎
玲老師
2023 06/27 09:57
你好，要是先發(fā)工資后交社保，就用其他應(yīng)付款。先交社保后發(fā)工資，就用其他應(yīng)收款對應(yīng)你的情況。
84785026
2023 06/27 10:09
好的，謝謝老師，還有就是購買固定資產(chǎn)，發(fā)票先到，設(shè)備已到，款未付，怎么做賬？借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付賬款嗎？可以掛其他應(yīng)付款嗎
玲老師
2023 06/27 10:13
你好，您第1個問題應(yīng)交稅費(fèi)那個還有疑問嗎？
84785026
2023 06/27 10:18
沒有了，謝謝老師，不好意思
玲老師
2023 06/27 10:21
客氣的，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
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