問(wèn)題已解決

給員工報(bào)銷多報(bào)了30元，但是這個(gè)員工已經(jīng)離職了，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)多報(bào)的30要怎么處理

84784997| 提問(wèn)時(shí)間：2023 06/26 19:00
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，收不回來(lái)的，做營(yíng)業(yè)外支出。
2023 06/26 19:05
84784997
2023 06/26 19:08
我是1月已經(jīng)給他報(bào)了，完了我已經(jīng)結(jié)賬了，然后我現(xiàn)在對(duì)明細(xì)發(fā)現(xiàn)多報(bào)了
84784997
2023 06/26 19:08
這個(gè)我是要在這個(gè)月做紅字沖減嗎
84784997
2023 06/26 19:08
然后在做營(yíng)業(yè)支出嗎
郭老師
2023 06/26 19:09
你好，在這個(gè)月直接做營(yíng)業(yè)外支出就可以了。
84784997
2023 06/26 19:10
不需要先做紅字再做藍(lán)字嗎
84784997
2023 06/26 19:11
可是我的這個(gè)報(bào)銷款已經(jīng)付出去了呀，那我這個(gè)月?tīng)I(yíng)業(yè)外的分錄要咋做
郭老師
2023 06/26 19:15
當(dāng)時(shí)支付的時(shí)候是其他應(yīng)付款嗎？如果是的話，借營(yíng)業(yè)外支出帶齊的應(yīng)付款做在這個(gè)不就行了？
郭老師
2023 06/26 19:15
借營(yíng)業(yè)外支出，貸其他應(yīng)付款。
84784997
2023 06/26 19:15
不是，是直接做的費(fèi)用的
84784997
2023 06/26 19:16
借管理費(fèi)用的
郭老師
2023 06/26 19:18
你好，全部做了管理費(fèi)用就做管理費(fèi)用就可以了，別動(dòng)了，匯算清繳的稅，納稅，調(diào)增這個(gè)管理費(fèi)用。
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