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我是建筑業(yè)一般納稅人，有簡易計(jì)稅項(xiàng)目，且有勞務(wù)分包，我給業(yè)主開3%的普票30萬，勞務(wù)公司給我開1%的普票25萬，那我這個(gè)簡易項(xiàng)目應(yīng)該交多少增值稅？還有就是申報(bào)表表三，第一列本期服務(wù)價(jià)稅合計(jì)欄是填30萬，那本期發(fā)生額我填25萬對嗎？
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你好；? ?你有簡易稅? ?增值稅 =30/1.03*3%計(jì)算的；? ?
2023 06/28 15:59
84784949 
2023 06/29 11:18
老師，我這是分包，不是普通的簡易計(jì)稅，我需要扣除分包款
meizi老師 
2023 06/29 11:21
你好；? ?那你就是按照??預(yù)繳稅款=(全部價(jià)款+價(jià)外費(fèi)用-分包款)/(1+3%)*3%
84784949
2023 06/29 11:31
我想知道的是我應(yīng)該按30/1.03×0.03-25/1.01×0.01繳稅還是按（30-25）/1.03×0.03繳稅？
meizi老師
2023 06/29 11:33
你好； 你有分包出去； 就是按（30-25）/1.03×0.03繳稅
84784949
2023 06/29 14:16
分包商開給我的是1%的普票，那我做憑證的時(shí)候是按25萬全部計(jì)入工程施工_分包，然后再把25萬/1.03×0.03＝7281.55這個(gè)數(shù)沖減工程施工計(jì)入應(yīng)交稅金-簡易計(jì)稅還是直接把7281.55計(jì)入簡易計(jì)稅，把25萬/1.03計(jì)入工程施工？
84784949
2023 06/29 14:16
還有老師說對方給我開的1%的票，我就只能抵扣一個(gè)點(diǎn)的稅，這個(gè)說法對嗎？
84784949
2023 06/29 14:20
再一個(gè)問題：合同是簡易計(jì)稅，可甲方要求我開三個(gè)點(diǎn)的專票，按理他不可以抵扣，但這對我有沒有影響？
meizi老師
2023 06/29 14:23
你好；? ? ?1.稅額就是按照票面的%部分的稅額計(jì)算的； 2. 對的； 不影響你的?
84784949
2023 06/29 14:34
也就是如果分包商開給我的是0稅金的發(fā)票，我就沒法抵扣分包了是嗎？
meizi老師
2023 06/29 14:34
你好； 是的；? 0稅率是抵扣不了的??
84784949
2023 06/29 14:39
還有就是申報(bào)表的表三我怎么填呢？第一列是填我開票的價(jià)稅合計(jì)數(shù)30萬，第三列本期發(fā)生額我是填25萬還是25/1.03×1.01？
meizi老師
2023 06/29 14:41
你好； 錄入成本和收入金額去 扣除成本金額? ?
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