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如何結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅？
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您好，結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額。借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)。
2023 06/28 21:08
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增值稅應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額怎么結(jié)轉(zhuǎn)的呢
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本題當(dāng)月的應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅，需要結(jié)轉(zhuǎn)至應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅嗎？
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老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下:
1.進(jìn)項(xiàng)100銷項(xiàng)200
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)
2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100
結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200
結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額:
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100
結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅:
借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100
借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100
老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛？
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老師你好，一般納稅人月末結(jié)轉(zhuǎn)如下: 2.進(jìn)項(xiàng)200，銷項(xiàng)100 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額200 結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 貸 :應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅）100 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅100 老師進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)月末這樣處理對嘛？
這個數(shù)字以及結(jié)轉(zhuǎn)的對嘛？
如果下個月未交增值稅是200.這個月按照數(shù)據(jù)是留底100 下個月繳納時:借未交增值稅100 貸銀行存款100嘛？ 上個月的應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出的多交增值稅）的100如何處理呢？
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老師 月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交增值稅賬務(wù)處理是怎么樣的？
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