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84785033| 提問時(shí)間：2023 06/30 10:43
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wu老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
稅法每年攤銷=500 000/10=50 000 2017年無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=500 000，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-稅法允許的攤銷=500 000-50 000*6=200 000 2016年無形資產(chǎn)賬面價(jià)值=500 000，計(jì)稅基礎(chǔ)=賬面價(jià)值-稅法允許的攤銷=500 000-50 000*5=250 000 2017年的分錄 借 所得稅費(fèi)用?12 500 ? ? 貸 遞延所得稅負(fù)債 50000*25%=12 500
2023 06/30 10:53
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