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請問這道題怎么解答，請幫忙詳細(xì)寫下
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你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你
2023 07/01 16:15
84785038 
2023 07/01 16:17
好的老師
暖暖老師 
2023 07/01 16:20
1當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是2.6+39*40%=18.2
當(dāng)月銷項(xiàng)稅是452/（1+13%）*13%=52
應(yīng)交增值稅52-18.2=33.8
暖暖老師
2023 07/01 16:21
2當(dāng)月應(yīng)交消費(fèi)稅的計(jì)算是
452/（1+13%）*15%=60
暖暖老師
2023 07/01 16:21
3當(dāng)月應(yīng)交城建稅的計(jì)算
（60+33.8）*5%=4.69
84785038
2023 07/01 17:15
第一問，可抵扣的消費(fèi)稅呢
暖暖老師
2023 07/01 17:16
可以抵扣消費(fèi)稅的計(jì)算是
300*15%*40%=18
84785038
2023 07/01 17:22
那第（2）問怎么做呢
暖暖老師
2023 07/01 17:32
報廢屬于管理不善進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是39*60%=23.4
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