00:10:00
問題已解決
老師你好！銷售方發(fā)票多開，已紅沖，但是我選擇的稅款留抵，主表上稅款已留抵怎么做賬務處理
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
銷售方紅沖了，你這邊要做進項稅是轉出的哈
2023 07/03 10:49
84784953 
2023 07/03 10:49
會計分錄怎么做？
家權老師 
2023 07/03 10:53
借：原材料等 負數(shù)
貸：應交稅費-增值稅進項轉出 正數(shù)
? ? ? 應付賬款-負數(shù)
84784953
2023 07/03 10:54
是銷售方造成的，多開票，已做紅沖處理了，對應的發(fā)票也已做過賬了，稅務局已把稅款留抵了，我的意思是留抵的這邊稅款怎么做分錄
家權老師
2023 07/03 10:59
你好，留抵的稅不需要做任何賬務處理，等以后抵扣增值稅就是
閱讀 384
描述你的問題，直接向老師提問
1419
意見反饋
