问题已解决

老師，一年前公司中途建賬，錄入期初數(shù)據(jù)時(shí)，把其他應(yīng)收款借方負(fù)數(shù)，錄到其他應(yīng)收款借方正數(shù)了。怎么做會(huì)計(jì)分錄調(diào)整?

84784972| 提问时间：2023 07/04 15:38
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家權(quán)老師
金牌答疑老师
职称：稅務(wù)師
這個(gè)不能做分錄調(diào)整的，需要反初始化，重新錄期初數(shù)
2023 07/04 15:44
84784972
2023 07/04 16:16
反初始化的話，那往前一年的會(huì)計(jì)憑證都有問題了哦
家權(quán)老師
2023 07/04 16:19
關(guān)鍵是你這個(gè)當(dāng)時(shí)怎么初始化平衡了？
84784972
2023 07/04 16:30
當(dāng)時(shí)手工做賬太亂了。調(diào)平衡都是靠去掉一些數(shù)據(jù)的。但這個(gè)其他應(yīng)收款是個(gè)人社保數(shù)據(jù)，給錄錯(cuò)了，現(xiàn)在想調(diào)整過來
家權(quán)老師
2023 07/04 16:32
你要做分錄調(diào)整，就得找到對(duì)應(yīng)調(diào)整的科目，
84784972
2023 07/04 16:42
調(diào)未分配利潤(rùn)可以不？
家權(quán)老師
2023 07/04 16:46
你找到對(duì)應(yīng)的調(diào)整項(xiàng)目了就可以的
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