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老師2022年的專用發(fā)票一直沒有抵扣 可以現(xiàn)在抵扣嗎?

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84784955| 提问时间:2023 07/04 15:52
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家權老師
金牌答疑老师
职称:稅務師
你好,可以現(xiàn)在勾選抵扣的
2023 07/04 15:53
84784955
2023 07/04 15:54
賬怎么做呢?因為之前直接按普通發(fā)票做的賬
家權老師
2023 07/04 15:58
借:應交稅費-增值稅-進項 貸:利潤分配-未分配利潤
84784955
2023 07/04 16:01
那稅務局怎么申報呢?
家權老師
2023 07/04 16:02
正常的申報哈,沒有什么差別
84784955
2023 07/04 16:03
老師我剛發(fā)現(xiàn)一個 2020年給我們公司開的專用發(fā)票,60多萬,當時那個時候我們還不是一般人,這個怎么辦?剛查出來的。
家權老師
2023 07/04 16:06
不用管它的,不需要認證
84784955
2023 07/04 16:10
我們2021年11月11日變成一般納稅人的,后期的發(fā)票正常勾選認證吧,比如我剛說的2022年的,按普通發(fā)票做賬的那些專票?
家權老師
2023 07/04 16:13
按普票入賬的專票可以抵扣的
84784955
2023 07/04 16:18
就按您上面說的,單獨把專票抵扣聯(lián)做賬是吧!然后記賬聯(lián)不動是吧老師?
家權老師
2023 07/04 16:21
記賬聯(lián)是開票方的,你怎么會有?
84784955
2023 07/04 16:26
就是第三聯(lián) 購買方的記賬聯(lián),我的意思它和原來的憑證不動,把第二聯(lián)綠聯(lián)抵扣聯(lián),按您上面做賬的是吧?
家權老師
2023 07/04 16:28
就按我前邊的分錄做賬就是
84784955
2023 07/04 16:30
好的,就是把綠聯(lián)抵扣聯(lián)拿出來 單獨做賬,就好了是吧老師
家權老師
2023 07/04 16:32
把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)做賬就是了。涉及金額大的話,還要重新匯算上年的所得稅
84784955
2023 07/04 16:34
老師 我要是不抵扣 是不是不行呢?
家權老師
2023 07/04 16:38
可以勾選不抵扣就行了哈
84784955
2023 07/04 16:39
哦 這樣 就是不用動了是吧 也不要用在做賬了是吧
家權老師
2023 07/04 16:40
意思不需要做賬處理,只是做不抵扣勾選。
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