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怎么填增值稅的申報(bào)表
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你好，一般納稅人還是小規(guī)模的開的什么業(yè)務(wù)的？
2023 07/05 10:37
84785011 
2023 07/05 10:38
小規(guī)模，這個季度有稅交
郭老師 
2023 07/05 10:40
住院片的，在第一行和第二行里面填寫，季度超過30萬的普通發(fā)票在第一行和第三行里面填寫，如果是季度30萬以內(nèi)的普通發(fā)票，在第十行里面填寫
減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額，還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額、實(shí)際抵扣金額。如果你專票開的是1%的，這個減免的2%是用第一行的金額乘以2%
84785011
2023 07/05 10:47
我交1個點(diǎn)稅里的減免稅明細(xì)表填嗎怎么填啊？
郭老師
2023 07/05 10:49
減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額填寫的是和主表里面的應(yīng)納稅減征額一樣的，如果你專票開的是1%的，你用第一行的不含稅的銷售額乘以2%，這個就是。
郭老師
2023 07/05 10:49
因?yàn)橛虚_3%的專票，這個就不能減免2%了，需要正常按照3%來交。
84785011
2023 07/05 10:58
開的是1個點(diǎn)，減免表里怎么填
郭老師
2023 07/05 10:59
需要繳納增值稅的不含稅銷售額乘以2%在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額。
84785011
2023 07/05 11:01
開票總金額是除3個點(diǎn)嗎還是1個點(diǎn)換算不含稅
郭老師
2023 07/05 11:01
按照不含稅的1%的銷售額*2%
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