問(wèn)題已解決

老師我們是一般納稅人銷(xiāo)售空調(diào)的，進(jìn)了一批貨，量不多，開(kāi)進(jìn)來(lái)了進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，然后我必須要當(dāng)月勾選嗎？

84785005| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，不一定的，你需要抵扣去勾選，不需要的不用現(xiàn)在抵扣，沒(méi)時(shí)間限制。
2023 07/05 12:34
84785005
2023 07/05 12:37
我當(dāng)這批貨銷(xiāo)售出去了，就可以勾選了對(duì)嗎
郭老師
2023 07/05 12:37
你好，不用等著銷(xiāo)售，沒(méi)有銷(xiāo)售你也可以勾選，你可以抵扣其他的項(xiàng)目。
郭老師
2023 07/05 12:38
增值稅它又不是分項(xiàng)目來(lái)抵扣。
84785005
2023 07/05 12:39
因?yàn)槲沂切鹿?，這是第一批貨物，空調(diào)，但是我們也賣(mài)新風(fēng)，新風(fēng)有時(shí)候會(huì)不能取得發(fā)票，我怕稅務(wù)局一看，進(jìn)的空調(diào)賣(mài)的新風(fēng)，對(duì)不起來(lái)
郭老師
2023 07/05 12:42
你好，增值稅的不需要的，你結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候才需要有對(duì)應(yīng)的發(fā)票。
84785005
2023 07/05 12:45
我進(jìn)貨取得專(zhuān)票不勾選，我是放在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目嗎
郭老師
2023 07/05 12:45
應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證，沒(méi)有認(rèn)證的做這個(gè)。
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