問(wèn)題已解決

老師，之前暫估入庫(kù)的后邊收不到發(fā)票，如何做賬務(wù)處理啊

84785020| 提問(wèn)時(shí)間：2023 07/05 15:43
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：稅務(wù)師
你指的是那個(gè)科目？
2023 07/05 15:44
84785020
2023 07/05 15:50
所有的，因?yàn)闀汗懒藥?kù)存結(jié)轉(zhuǎn)了銷(xiāo)售成本，現(xiàn)在對(duì)方一直不給開(kāi)票聯(lián)系不到下游給開(kāi)票了
家權(quán)老師
2023 07/05 15:54
具體指的是哪個(gè)科目？
84785020
2023 07/05 16:09
借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款—暫估 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 這是原來(lái)做的分錄，現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)不過(guò)來(lái)我不知道都是調(diào)整哪些科目
家權(quán)老師
2023 07/05 16:10
真實(shí)的暫估，不用調(diào)整賬務(wù)處理的。只是銷(xiāo)售當(dāng)年的成本不能稅前扣除
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