问题已解决
老師,碰到一個棘手的問題,在應收帳款的貸方掛 了好幾年了,是我的客戶問我拿貨,錢已收,然后公司讓我的供應商直接開票給我的客戶的,供應商這邊給我開票的金額減少,所以跟這客戶的帳一直掛 在應收帳款的貸方,因為欠他的票,這個應該怎么平比較好呢?
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你好,你們向供應商采購,應該是供應商給你們開票才對。不是你們向供應商簽訂的采購合同嗎?
2023 07/05 16:31
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/05 16:31
然后你客戶向你采購,你給客戶開發(fā)票,是這樣一個關系,正常做賬。你開發(fā)票確認收入。
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2023 07/05 16:46
正常操作是這樣子的,18年他們就操作了,現(xiàn)在也一直掛帳未平,這一直掛著也不是個事,有沒有解決的辦法?
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 07/05 16:54
咱們錢已經(jīng)收到了,就應該正常入賬,不應該掛網(wǎng)來才對呀。
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2023 07/05 16:55
然后你開票是供應商給你客戶直接開發(fā)票,這樣處理也不對。
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2023 07/05 16:55
如果是你和客戶簽訂合同,那你的供應商不能直接給你客戶開發(fā)票,這不對。
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2023 07/05 18:17
現(xiàn)在都已經(jīng)按不對的方法走了,這怎么處理呢?
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2023 07/05 18:37
你好,您把您當時的分錄發(fā)給我,我看一下,然后我給你寫調(diào)整的分類。
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