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在具體的什么問題。
2023 07/06 15:01
84785028 
2023 07/06 15:02
廠區(qū)每層樓安裝監(jiān)控，賬務(wù)能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
郭老師 
2023 07/06 15:03
監(jiān)控金額大嗎？金額大的做固定資產(chǎn)。
84785028
2023 07/06 15:34
請(qǐng)問一下合同履約成本大于工程結(jié)算，確認(rèn)收入和成本會(huì)計(jì)分錄怎么做
郭老師
2023 07/06 15:36
這個(gè)事還沒完工的是嗎？借工程結(jié)算貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸合同履約成本，你這個(gè)收入不要小于成本。結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，結(jié)轉(zhuǎn)一部分。
84785028
2023 07/06 15:43
我去年已年結(jié)轉(zhuǎn)了，還能調(diào)賬嗎老師。
郭老師
2023 07/06 15:43
匯算清繳怎么做的？你的收入小于成本嗎？
84785028
2023 07/06 15:53
匯算清繳整體收入大于成本，但有個(gè)項(xiàng)目成本大于收入。
郭老師
2023 07/06 15:56
總體的呢，總體的會(huì)不會(huì)大于。
84785028
2023 07/06 22:05
廠區(qū)每層樓安裝監(jiān)控，賬務(wù)能做長(zhǎng)期待攤費(fèi)用嗎？
84785028
2023 07/06 22:05
老師，大概20萬左右
郭老師
2023 07/06 22:37
可以的，可以這么做的。
84785028
2023 07/07 10:04
老師，匯算清繳我們有退稅，這個(gè)怎么做賬 借：銀存 貸什么呢 我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
郭老師
2023 07/07 10:06
借銀行存款，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，
借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84785028
2023 07/07 10:16
收到客戶的兩年房租，走的是預(yù)收，給客戶開票時(shí)還用做分錄嗎？（開票分兩次開）
注:平常是從預(yù)收轉(zhuǎn)收入的
84785028
2023 07/07 10:16
平常是按月分?jǐn)?，預(yù)收轉(zhuǎn)收入
郭老師
2023 07/07 10:17
你好，最好做賬務(wù)處理，體現(xiàn)了你開了發(fā)票紅沖之前的暫估，然后再做發(fā)票的。
84785028
2023 07/07 10:24
老師，收到租金的時(shí)候就是走的預(yù)收，開票后不知道該怎么做賬務(wù)處理了。麻煩老師指點(diǎn)一下
郭老師
2023 07/07 10:28
借銀行存款，待預(yù)收賬款應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增稅銷項(xiàng)，做的是這一個(gè)是嗎？如果是的話，開了發(fā)票，借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)，然后再做一個(gè)相反的。
84785028
2023 07/07 10:56
我現(xiàn)在做的分錄是:
借:銀行存款
貸:預(yù)收賬款
月底攤銷的話是
借:預(yù)收賬款
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
84785028
2023 07/07 10:56
2年的租金，每次開一年，跨季度
郭老師
2023 07/07 11:01
現(xiàn)在開了發(fā)票，借預(yù)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)，
借預(yù)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
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