问题已解决

老師你好!我想問一下工作上的問題。我單位工資發(fā)放是本月發(fā)上個月的,社保是交當月份的。前期,我做賬是工資發(fā)過。再做上個月的賬。工資不計提,直接分配??墒亲罱镁W(wǎng)銀盾發(fā)工資一下不會做賬了[捂臉]。請老師指教

84784980| 提问时间:2023 07/07 10:21
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郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應(yīng)付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)付款/其他應(yīng)收款(個人負擔的) 應(yīng)交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應(yīng)付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應(yīng)收款/其他應(yīng)付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023 07/07 10:22
郭老師
2023 07/07 10:22
工資當月計提,次月支付。
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