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我單位是2022年10月份付的房租，我當(dāng)時忘了計提攤銷，我是今天查賬的時候發(fā)現(xiàn)，我現(xiàn)在應(yīng)該怎么處理？
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借：利潤分配-未分配利潤 去年的
? ? ? ?管理費用-房租? 今年的
貸其他應(yīng)付款-房租
2023 07/07 11:15
84784974 
2023 07/07 11:18
22年10月份已經(jīng)給過錢，正常的話從當(dāng)月就應(yīng)該開始攤銷，但是我忘了，沒有攤銷，我是今天才發(fā)現(xiàn)這個問題的，給稅務(wù)局已經(jīng)提交報表了，匯算清剿也結(jié)束了，審計報告也出來了，我不能再調(diào)整去年的憑證了，當(dāng)時付錢的時候是按照合同一次付清的，我現(xiàn)在該怎么辦？
84784974
2023 07/07 11:20
老師你回答的是什么意思
家權(quán)老師 
2023 07/07 11:25
借：利潤分配-未分配利潤 補(bǔ)計提去年的
? ? ? ?管理費用-房租? ?計提今年的
貸其他應(yīng)付款-房租
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