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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)一下老師，上一個(gè)會(huì)計(jì)做公司收的1萬(wàn)租金賬務(wù)上是有時(shí)是做在其他業(yè)務(wù)收入的，有時(shí)又是做在營(yíng)業(yè)外收入，但是財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)年報(bào)的利潤(rùn)表是都是填在營(yíng)業(yè)外收入項(xiàng)目的，請(qǐng)問(wèn)這樣天有什么深意嗎，公司不是租賃行業(yè)的
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你好，你看下你是不是主營(yíng)就行，不是主營(yíng)的話(huà)就放到其他業(yè)務(wù)收入，他應(yīng)該是之前做錯(cuò)。
2023 07/07 11:37
郭老師 
2023 07/07 11:37
做到了主營(yíng)就做主營(yíng)，做到了其他業(yè)務(wù)收入就做其他業(yè)務(wù)收入。
84785044 
2023 07/07 11:41
那季報(bào)利潤(rùn)表填那里啊，沒(méi)有其他業(yè)務(wù)收入欄目，還有第一季度她填在營(yíng)業(yè)外收入怎么弄啊
郭老師
2023 07/07 11:43
報(bào)表里面包含著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，其他業(yè)務(wù)收入沒(méi)有問(wèn)題。
郭老師
2023 07/07 11:43
你賬上做對(duì)了就行，你報(bào)表不用管。
84785044
2023 07/07 11:45
申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不需要管是吧，那這個(gè)第二季報(bào)申報(bào)的報(bào)表我要填那個(gè)欄目里啊
郭老師
2023 07/07 11:46
你好，根據(jù)本年累計(jì)的營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)成本、利潤(rùn)總額這三個(gè)數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)就行。
84785044
2023 07/07 11:48
你的意思是吧這個(gè)租金和主營(yíng)業(yè)務(wù)收入加在一起填到營(yíng)業(yè)收入里嗎
郭老師
2023 07/07 11:51
是的，是這么做，是這么理解的。
84785044
2023 07/07 11:53
那第一季度她填了營(yíng)業(yè)外收入了，本年累計(jì)已經(jīng)有數(shù)值了，是不是就按它的第一季度的累計(jì)數(shù)值還是填在營(yíng)業(yè)外收入，這一季度的本期就改過(guò)來(lái)填在營(yíng)業(yè)收入
郭老師
2023 07/07 11:54
對(duì)的，是的，是這么做的
84785044
2023 07/07 11:55
好，這些報(bào)表是不是不是很重要啊，填錯(cuò)了也沒(méi)事啊
郭老師
2023 07/07 11:55
你好，不影響交稅的，沒(méi)有關(guān)系。
84785044
2023 07/07 11:57
那如果申報(bào)
企業(yè)所得稅季報(bào)填錯(cuò)了會(huì)很麻煩嗎
郭老師
2023 07/07 11:57
對(duì)的，是的，稅務(wù)局會(huì)找你們的，會(huì)要求寫(xiě)說(shuō)明修改。
84785044
2023 07/07 11:59
所得稅季報(bào)填錯(cuò)了，匯算清繳不是還要天一次嗎，是不是可以在匯算清繳上改過(guò)來(lái)啊
郭老師
2023 07/07 12:02
二匯算清繳是按照稅法規(guī)定來(lái)。
84785044
2023 07/07 12:03
那企業(yè)所得稅季報(bào)是按照什么來(lái)的
郭老師
2023 07/07 12:19
利潤(rùn)表本年累計(jì)的數(shù)據(jù)來(lái)填寫(xiě)
84785044
2023 07/07 12:23
那匯算清繳的數(shù)值不是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填嗎，還有之前第一季度利潤(rùn)表填錯(cuò)了，租金她填到營(yíng)業(yè)外收入了，不是也導(dǎo)致所得稅季報(bào)填錯(cuò)了嗎
郭老師
2023 07/07 12:25
你好，主表的營(yíng)業(yè)收入到利潤(rùn)總額是根據(jù)利潤(rùn)表來(lái)填寫(xiě)的，但是里面有需要調(diào)整的數(shù)據(jù)，需要根據(jù)稅法的來(lái)調(diào)整，比如成本費(fèi)用，沒(méi)有發(fā)票的需要納稅調(diào)增，超過(guò)扣除比例的福利費(fèi)、招待費(fèi)、職工教育經(jīng)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、廣告收入也需要調(diào)整。
郭老師
2023 07/07 12:25
調(diào)整的這些數(shù)據(jù)都是在附表里面填寫(xiě)。
郭老師
2023 07/07 12:25
他做到營(yíng)業(yè)外收入，你的利潤(rùn)表里面也是營(yíng)業(yè)外收入，他兩個(gè)申報(bào)的時(shí)候是一致的，這個(gè)不影響你改過(guò)來(lái)了之后，賬上改過(guò)來(lái)了，申報(bào)表里面不就改過(guò)來(lái)了。
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