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這個(gè)表的第二第四列怎么填？

84785014| 提問時(shí)間：2023 07/07 15:43
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)月需要繳納增值稅嗎？如果需要的話，1%的需要繳納增值稅的銷售額乘以2%在本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫。
2023 07/07 15:44
84785014
2023 07/07 15:46
不需要繳稅啊，不填不能申報(bào)啊
郭老師
2023 07/07 15:46
不需要交稅就不能填寫。
84785014
2023 07/07 15:47
不填寫申報(bào)不了啊?。?/div>
郭老師
2023 07/07 15:47
你好，可以忽略的，不需要交稅的可以忽略。
84785014
2023 07/07 15:48
你看下都減免了啊不夠起征點(diǎn)季報(bào)，不需要繳稅啊
郭老師
2023 07/07 15:48
需要交稅的不用填寫，只填寫銷售額第十欄或者第11欄就可以的，然后免稅的稅額按照3%的來出現(xiàn)提示忽略。
郭老師
2023 07/07 15:48
發(fā)錯(cuò)了 不需要交稅的不用填寫，只填寫銷售額第十欄或者第11欄就可以的，然后免稅的稅額按照3%的來出現(xiàn)提示忽略。
84785014
2023 07/07 15:49
你看下怎么提示申報(bào)不通過啊……
郭老師
2023 07/07 15:52
銀行忽略提交就可以了。
郭老師
2023 07/07 15:52
忽略提交就可以了。
84785014
2023 07/07 15:52
不用管這個(gè)嘛？
郭老師
2023 07/07 15:55
是是的，是這么做的。
84785014
2023 07/07 16:07
這個(gè)減免表就這樣不管嘛？
郭老師
2023 07/07 16:07
你好是的，是這么做的。
84785014
2023 07/07 16:23
這個(gè)是上個(gè)季度填報(bào)錯(cuò)了，有沒有補(bǔ)救方法呢？
郭老師
2023 07/07 16:25
你去修改之前的申報(bào)表，電子稅務(wù)局，我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納，里面有更正申報(bào)或者作廢申報(bào)。
84785014
2023 07/07 16:25
不需要去大廳自己能操作嗎？
郭老師
2023 07/07 16:27
看下電子稅務(wù)局，你們自己能申報(bào)嗎？自己能申報(bào)了，不用去打。
84785014
2023 07/07 16:27
是上個(gè)季度的申報(bào)錯(cuò)了，這個(gè)期初是上個(gè)季度的稅額的百分之二點(diǎn)填的，
郭老師
2023 07/07 16:28
好，你上一個(gè)季度應(yīng)該是有期末余額，然后在這個(gè)季度顯示期初有余額。
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