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問題已解決
公司替租戶代繳水費(fèi)，發(fā)票先收到，次月又由員工先代為支付，公司現(xiàn)在先給員工報(bào)銷，最后才向租戶收回水費(fèi)。請問分錄怎么做？
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你好！發(fā)票是開給你們公司的嗎
2023 07/07 16:48
84785001 
2023 07/07 16:52
問題有點(diǎn)復(fù)雜，最近幾個(gè)月發(fā)票是開給另一家租戶的，因?yàn)橹岸际沁@家公司來履行代扣代繳的職責(zé)，但是現(xiàn)在它退租了，因?yàn)樗硪彩莿傔^戶，發(fā)票抬頭還是這家公司，但是費(fèi)用實(shí)際是公司自己支付。不過七月下旬發(fā)票都是公司的名義了？所以現(xiàn)在是兩種情況
宋生老師 
2023 07/07 16:53
你好！沒看懂你的啊
84785001
2023 07/07 16:56
老師 你哪里沒懂？退租的這家公司，跟其他租戶一樣，只不過它幫忙代繳水費(fèi)
宋生老師
2023 07/07 16:57
你好！你如果是幫忙代繳，看發(fā)票是供水局直接開給你們，還是直接開給他。
84785001
2023 07/07 17:00
退租后的兩個(gè)月是開給這家公司，但是這兩月的費(fèi)用是公司自己承擔(dān)的
宋生老師
2023 07/07 17:05
你好，你寫A公司或者B公司吧。這樣分不清到底你說的這家公司是一家公司還是2家公司。
如果只是幫忙代繳，那么就借其他應(yīng)收款 貸銀行存款
收回代繳的費(fèi)用的時(shí)候，做相反的分錄
84785001
2023 07/07 17:24
abc三家為公司租戶，原先由c匯總代收代繳水費(fèi)，然后平攤，發(fā)票也是開給c；現(xiàn)在c退租的最近兩月，發(fā)票依舊是開給c，但是代收代繳由公司履行，費(fèi)用ab平攤
宋生老師
2023 07/07 17:29
你好！現(xiàn)在要做公司的分錄是嗎？
借其他應(yīng)收款-AB 貸銀行存款。
然后收回就好了
84785001
2023 07/07 17:33
但是發(fā)票是供水局開給c公司的？另外，我們雖然先收到了發(fā)票，但是是由員工代為繳納，先給員工報(bào)銷，再向ab收回水費(fèi)，是這樣的順序
宋生老師
2023 07/07 17:34
他開給誰跟你沒有關(guān)系，但是如果說ab要找你。拿水費(fèi)發(fā)票的話，那么你沒有，你自己就虧了。
借其他應(yīng)收款ab，貸其他應(yīng)付款員工。
然后給員工報(bào)銷
84785001
2023 07/07 17:36
那這個(gè)發(fā)票問題，應(yīng)該怎么解決？而且還是專票
宋生老師
2023 07/07 17:36
你好，這個(gè)要解決只能讓開票方重新開給你們。
84785001
2023 07/07 17:51
因?yàn)樗磉^戶時(shí)間晚于退租時(shí)間，所以供水局只會(huì)把發(fā)票開給租戶，沒辦法開給我們。另外公司實(shí)際承擔(dān)的電費(fèi)，對于房屋租賃公司而言，計(jì)入什么科目？
宋生老師
2023 07/07 18:05
你好！這個(gè)計(jì)入管理費(fèi)用-水電費(fèi)
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