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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
試算平衡平衡了，但是期初余額和上月期末余額相差一個(gè)本年利潤(rùn)的金額是怎么回事
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你好； 你是不是調(diào)整過(guò)跨年損益；? ? 導(dǎo)致期初有差異??
2023 07/07 17:52
84784986 
2023 07/07 17:54
沒(méi)有調(diào)整過(guò)，第一季度沒(méi)有損益調(diào)整
meizi老師 
2023 07/07 17:55
你好； 沒(méi)有調(diào)整過(guò)了就不應(yīng)該有差異的；? ?你這個(gè)本年利潤(rùn)是差異的什么數(shù)據(jù)的? ?
84784986
2023 07/07 17:59
我在想是不是我本年利潤(rùn)填列的有問(wèn)題，上月末就是虧損在借方啊
84784986
2023 07/07 18:01
本年利潤(rùn)是3月末的虧損
84784986
2023 07/07 18:01
但是試算平衡是平衡的
84784986
2023 07/07 18:02
就差這個(gè)本年利潤(rùn)的數(shù)值，期初余額借貸都是
84784986
2023 07/07 18:04
有什么方法可以調(diào)整或是后期補(bǔ)救么
meizi老師
2023 07/07 18:05
你好； 你是不是上期期末沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)； 掛著借方虧損了。那你本期期初就有這個(gè)金額掛著的；? ?正常是一致的 金額； 不應(yīng)該有差異的?
84784986
2023 07/07 18:14
我看了賬本，每個(gè)月都月末都結(jié)轉(zhuǎn)了本年利潤(rùn)損益類(lèi)科目，年末才把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配不是
meizi老師
2023 07/07 18:15
那不應(yīng)該有差異的；? 上期期末就是 本期的期初的? ? 、你這個(gè)是系統(tǒng)出來(lái) ；? 你檢查下公式??
84784986
2023 07/07 18:16
關(guān)鍵期初余額借貸都相差一個(gè)本年利潤(rùn)的金額，要怎么補(bǔ)救啊
meizi老師
2023 07/07 18:16
這個(gè)要檢查下公式； 看是不是公式錯(cuò)誤了； 改了就對(duì)了。? ?現(xiàn)在不是直接做分錄調(diào)整哈??
84784986
2023 07/07 18:22
這個(gè)做賬軟件公式都是自動(dòng)的，而且我對(duì)比過(guò)了年初數(shù)，和上月資產(chǎn)負(fù)債表的一致，我自己需要填的是期初余額，借方累計(jì)和貸方累計(jì)，年初余額都是自動(dòng)算的，年初余額一致，期初余額不一致
meizi老師
2023 07/07 18:40
，如果期初余額和本期發(fā)生額都對(duì)，期末余額就對(duì) 、就不會(huì)說(shuō) 期初的 和期末上期的數(shù)據(jù)不對(duì) ；這個(gè) 要讓售后給你看看 ；是不是系統(tǒng)問(wèn)題? ?
84784986
2023 07/07 19:03
太難了，還有別的補(bǔ)救方法么？做分錄啥的，
84784986
2023 07/07 19:04
關(guān)鍵現(xiàn)在期初一變年初也會(huì)變了，年初是一致的
meizi老師
2023 07/08 10:00
你好； 你做分錄不好弄；因?yàn)槟闫诔跏?對(duì)的；期初對(duì)的； 你要是動(dòng)了期初；? 期末也影響的、這個(gè)最好是問(wèn)下售后人員給你看看 ； 看怎么來(lái)調(diào)整；? ?
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