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在申報(bào)增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表小規(guī)模納稅人適用 這張表的時(shí)候，第3欄次，其他增值稅發(fā)票不含稅銷售額，這一欄次是什么意思？
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你好，普通發(fā)票超過30萬的需要填寫。
2023 07/07 19:32
84784965 
2023 07/07 19:56
我們6月份一共開了138萬的發(fā)票。第三欄次只有117萬。那余下的21萬是不用交增值稅嗎？
郭老師 
2023 07/07 20:00
剩下的21萬開的什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
84784965
2023 07/07 20:02
剩下的21萬是貨物及勞務(wù)不含稅的銷售額。
84784965
2023 07/07 20:03
117萬是服務(wù)不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)不含稅的銷售額。
郭老師
2023 07/07 20:06
你好，需要繳納的第一列填寫21萬，第二列填寫117萬。
郭老師
2023 07/07 20:07
普通發(fā)票的都是在第一行和第三行里面。
84784965
2023 07/07 20:17
老師，那你的意思是我最終是不能按照它自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)來。我要手動(dòng)改成138萬嗎？
郭老師
2023 07/07 20:26
自動(dòng)生成的數(shù)據(jù)不對的，你可以修改的。
84784965
2023 07/07 20:32
老師，我們上個(gè)月有開租賃不動(dòng)產(chǎn)的發(fā)票，是按5%開的，這個(gè)有減免嗎？
郭老師
2023 07/07 20:38
季度300,000普通發(fā)票可以免增值稅
超過的也得繳納
84784965
2023 07/07 20:42
5%的也是30萬，超過了也是全額繳納增值稅嗎？
郭老師
2023 07/07 20:43
是的，是的，是這么做的。
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